Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 2225008959 | likvidácia odpadu 8/25 | 4500258091 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 417,61 | |
| 01.09.2025 | 2225008961 | Asfaltová zmes | 4500254699 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 590,94 | |
| 01.09.2025 | 2225008962 | štvrťročná kontrola SHZ 8/2025 | 4500258480 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 959,00 | |
| 01.09.2025 | 2225008963 | oprava BAZ 495 | 4500258401 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 422,62 | |
| 01.09.2025 | 2225008965 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258800 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,578,80 |
| 01.09.2025 | 2225008966 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258770 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,064,80 |
| 01.09.2025 | 2225008968 | Pneuservisné práce 8/25 | ET/2025/0010 | 4500255431 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 308,15 |
| 01.09.2025 | 2225008972 | OOPP | 4500258243 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 1,602,21 | |
| 01.09.2025 | 2225008973 | indukčné čidlo | 4500258688 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 78,20 | |
| 01.09.2025 | 2225008974 | ND na vozidlá | 4500258112 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 387,05 |