Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 2326006716 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/06948 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 10,25 | |
| 21.05.2026 | 2326006145 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04475 | Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK | 50050907 | 13,52 | |
| 21.05.2026 | 2226005530 | Podpora APV 5/2026 | ZM/2018/0147 | 4500265758 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.05.2026 | 2226005534 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 392,82 | |
| 21.05.2026 | 2226005564 | odmena EETS 04/2026 | ZM/2024/0182 | 4500271500 | Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE | 306242805 | 474,815,17 |
| 21.05.2026 | 2226005525 | Vývoz komunálneho odpadu | 4500269538 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 213,47 | |
| 21.05.2026 | 2226005526 | vývoz TKO z odpočívadiel OMV | 4500269702 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 828,40 | |
| 21.05.2026 | 2226005527 | OOPP | 4500271251 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 3,910,19 | |
| 21.05.2026 | 2226005528 | Kompletizácia Plotra | 4500271830 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 281,18 | |
| 21.05.2026 | 2226005529 | údržba cesty I/50 04/26 | ZML/1651/2010 | 4500270675 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,479,45 |