Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2225008800 | OOPP | 4500258603 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 998,40 | |
| 25.08.2025 | 2225008801 | ND na vozidlá | 4500258872 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 382,85 | |
| 25.08.2025 | 2225008802 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500258101 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 25.08.2025 | 2225008803 | ND na vozidlá | 4500258865 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 120,48 | |
| 25.08.2025 | 2225008804 | servis BT656GX | 4500258679 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 424,68 | |
| 25.08.2025 | 2225008805 | Autobatéria | 4500258568 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 91,76 | |
| 25.08.2025 | 2225008806 | Kancelársky papier, obálky | ET/2024/0024 | 4500258678 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 104,81 |
| 25.08.2025 | 2225008807 | železiarsky materiál | 4500258881 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 14,15 | |
| 25.08.2025 | 2225008808 | ND na vozidlá | 4500258890 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 127,23 | |
| 25.08.2025 | 2225008809 | Pneuservisné práce | 4500258873 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 61,38 |