Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | 2225008705 | LED magnetický maják | 4500258655 | SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, Brezno, 977 01, SK | 31564003 | 164,80 | |
| 21.08.2025 | 2225008706 | Oprava výdajného stojana | 4500258099 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 482,00 | |
| 21.08.2025 | 2225008707 | Náhradné diely | 4500258328 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,312,50 | |
| 21.08.2025 | 2225008708 | Hasiace prístroje s prísl. | 4500258558 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 333,00 | |
| 21.08.2025 | 2225008709 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500258291 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 138,30 |
| 21.08.2025 | 2225008713 | oprava VN v tuneli Sitina | ZM/2024/0231 | 4500257718 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,965,00 |
| 21.08.2025 | 3025000526 | ochrana majetku 09/2025 | 4500249278 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 21.08.2025 | 2225008710 | Dobropis - 1100 l nádoba | ZM/2023/0376 | 4500245351 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | -50,00 |
| 21.08.2025 | 2225008711 | Dobropis - 1100 l nádoba | ZM/2023/0376 | 4500245351 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | -40,00 |
| 20.08.2025 | 2225008679 | oprava meteostanice Bertotovce 3 | ZM/2025/0434 | 4500257692 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,765,00 |