Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 2225006927 | zneškodnenie odpadu 06/25 | 4500256652 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 824,69 | |
| 04.07.2025 | 2225006928 | OOPP | 4500256576 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 1,306,50 | |
| 04.07.2025 | 2225006929 | hromadné prístupové práva | 4500257103 | Judikáty, s. r. o., 1. Mája 3980/23, Snina, 069 01, SK | 52526887 | 2,400,00 | |
| 04.07.2025 | 2225006930 | Strážna služba 06/2025 | ZM/2025/0091 | 4500256642 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,802,40 |
| 04.07.2025 | 2225006931 | Plastové palety | 4500256267 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice, 914 51, SK | 36851264 | 999,81 | |
| 04.07.2025 | 2225006932 | Prenájom dávkovača vody | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 04.07.2025 | 2225006933 | BOZP, TPO 06/2025 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 04.07.2025 | 2225006934 | likvidácia odpadu Východná PS | ZM/2023/0376 | 4500254622 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 695,85 |
| 04.07.2025 | 2225006935 | pranie OOPP 06/2025 | 4500256291 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 226,25 | |
| 04.07.2025 | 2225006936 | ochrana majetku IO ZA 07/25 | 4500249272 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |