Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2025 2225001916 služby odpadového hosp. 2/25 ZM/2015/0048 4500249083 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
03.03.2025 2225001918 Preprava posypovej soli 02/2025 ET/2024/0026 4500251768 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 3,380,56
03.03.2025 2225001919 Preprava posypovej soli 02/2025 ET/2024/0026 4500251768 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 2,241,05
03.03.2025 2225001921 Elektronický výber mýta 02/25 ZML/1241/2010 4500252055 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 7,279,001,06
03.03.2025 2225001925 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500251420 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 240,00
03.03.2025 2225001926 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500250782 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 184,30
03.03.2025 2225001927 oprava, údržba BT867SX 4500251664 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,333,01
03.03.2025 2225001928 oprava výťahu Schindler 4500250123 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 825,40
03.03.2025 2225001929 Servis v rozsahu 8 človek dní 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 5,800,00
03.03.2025 2225001930 Stavebný, hutný materiál 4500251677 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 248,24