Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 2225006937 | Ubytovanie Ing. Gajdoš P. | 4500257247 | Pronut s. r. o., Kysucká 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 44759801 | 75,38 | |
| 03.07.2025 | 2225006888 | oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500255766 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,087,20 |
| 03.07.2025 | 2225006889 | Obaľovaná zmes | 4500256482;4500256850 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 192,50 | |
| 03.07.2025 | 2225006890 | Zmluva o spoluužívaní veci | ZM/2014/0284 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 900,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006892 | STK vozidiel 06/2025 | 4500254470 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 159,35 | |
| 03.07.2025 | 2225006893 | oprava mosta D1-096 6/25 | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 195,578,78 |
| 03.07.2025 | 2225006894 | Elektroinštalačný materiál | 4500255975 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 147,44 | |
| 03.07.2025 | 2225006895 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0415 | 4500256764 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 227,38 |
| 03.07.2025 | 2225006896 | servis AA316CJ | 4500255844 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 284,06 | |
| 03.07.2025 | 3025000465 | Správny poplatok | 4500257211 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 150,00 |