Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 2226005843 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500271646 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 395,22 | |
| 29.05.2026 | 2226005844 | Pneumatiky | 4500271815 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 446,00 | |
| 29.05.2026 | 2226005845 | Pracovné náradie, stavebný, hutný materiál | 4500271648 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 368,99 | |
| 29.05.2026 | 2226005846 | Oprava meteozariadenia 5/26 | ZM/2025/0288 | 4500269827 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,085,00 |
| 29.05.2026 | 2226005847 | ND na vozidlá, autopotreby | 4500271768 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 354,38 | |
| 29.05.2026 | 2226005848 | eStravenky, Karta fpoho 5/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 43,519,50 |
| 29.05.2026 | 2226005849 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500271677 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 953,92 | |
| 29.05.2026 | 2226005850 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500270719 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 867,00 |
| 29.05.2026 | 2226005851 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500271291 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 387,00 |
| 29.05.2026 | 2226005852 | Bezpečnostné značenie | 4500270938 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 126,00 |