Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 2225008510 | Stĺpik | 4500258326 | ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK | 48184799 | 600,00 | |
| 14.08.2025 | 2225008511 | služby nezávisl.znalca 7/25 | ZML/1054/2010 | 4500258740 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 88,989,83 |
| 14.08.2025 | 2225008512 | Oprava D1 TN a PB 7/25 | ZM/2025/0023 | 4500257614 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 15,586,57 |
| 14.08.2025 | 2225008515 | prenájom manpower red plus | ZML/224/2010 | 4500257949 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 544,79 |
| 14.08.2025 | 2225008516 | Kompletizácia Plotra | 4500258830 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 200,14 | |
| 14.08.2025 | 2225008519 | Oprava D1 TN a PB 7/25 | ZM/2025/0023 | 4500257630 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 6,259,38 |
| 14.08.2025 | 2225008520 | Oprava D1 TN a PB 8/25 | ZM/2025/0023 | 4500252012 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 649,357,45 |
| 14.08.2025 | 2225008521 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 89,49 | |
| 14.08.2025 | 2225008522 | ND na opravu BL205NM | 4500258103 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 2,188,32 | |
| 14.08.2025 | 2225008523 | Oprav Aku vrtacieho kladiva TE 6-A22Oprav Aku vrtacieho kladiva TE 6-A22 | 4500258199 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 170,00 |