Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 2225008535 | Náhradné diely | 4500258266 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 191,64 | |
| 14.08.2025 | 2225008536 | Betón | 4500258098 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 165,85 | |
| 14.08.2025 | 2225008537 | Elektroinštalačný materiál | 4500258448 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 375,66 | |
| 14.08.2025 | 2225008538 | školenie obsluhy, viazačov bremien | 4500256458 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 150,00 | |
| 14.08.2025 | 2225008539 | stiahnutie údajov WS | 4500257146 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 371,25 | |
| 14.08.2025 | 2225008540 | OOPP | 4500258534 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 296,55 | |
| 14.08.2025 | 2225008541 | školenie CO | 4500256921 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 950,00 | |
| 14.08.2025 | 2225008542 | Teplá asfaltová zmes obaľovaná | 4500258361 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 496,49 | |
| 14.08.2025 | 2225008543 | Plotrový papier | 4500257913 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 107,22 | |
| 14.08.2025 | 2225008545 | Právne služby 8/2025 | ZM/2017/0181 | 4500258895 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 7,230,00 |