Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2225013600 | čistenie upchatej kanalizácie | 4500262762 | SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK | 43829783 | 930,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013601 | Hasák | 4500263894 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 97,90 | |
| 11.12.2025 | 2225013602 | Spracovanie inzerátu | 4500264091 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 07, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013603 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256618 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 11.12.2025 | 2225013604 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256563 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 11.12.2025 | 2225013605 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256605 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 11.12.2025 | 2225013606 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256510 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 11.12.2025 | 2225013607 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256513 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 11.12.2025 | 2225013608 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256928 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 11.12.2025 | 2225013609 | Strážna služba 11/2025 | ZM/2023/0080 | 4500256932 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |