Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 2225006728 | Autopotreby | 4500256982 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 548,73 | |
| 01.07.2025 | 2225006729 | kruhová kefa | 4500256849 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 420,00 | |
| 01.07.2025 | 2225006730 | Elektronický výber mýta 06/2025 | ZML/1241/2010 | 4500257295 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 01.07.2025 | 2225006731 | servis BL081ZZ | 4500255720 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 2,014,40 | |
| 01.07.2025 | 2225006732 | Mazivá | 4500256956 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 115,08 | |
| 01.07.2025 | 2225006733 | žacie lanko | 4500257012 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 211,40 | |
| 01.07.2025 | 2225006734 | ND na vozidlá | 4500256961 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 131,63 | |
| 01.07.2025 | 2225006735 | kontrola požiarnych uzáverov | 4500256152 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 514,90 | |
| 01.07.2025 | 2125000250 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 116,113,10 | |
| 30.06.2025 | 2125000243 | Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV | ZM/2011/0307 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 425,00 |