Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2025 2325005186 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/06249 Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK 30803501 1,151,69
12.08.2025 2225008404 Google Cloud 07/25 4500258474 Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, 662881, IE 3668997 54,90
12.08.2025 2125000330 Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2023/0270 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 7,160,868,66
12.08.2025 2225008390 oprava BA903SL 4500258042 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 9,137,81
12.08.2025 2225008391 servis BA443NJ 4500258146 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 65,00
12.08.2025 2225008392 servis BL269AI 4500258044 Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK 43773265 4,943,70
12.08.2025 2225008393 oprava BL895XO 4500258088 Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK 43773265 1,674,10
12.08.2025 2225008394 Poštové služby za 7/2025 4500258539 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 23,276,10
12.08.2025 2225008395 Oprava DBZ na D1 8/25 ZM/2024/0477 4500256864 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,826,80
12.08.2025 2225008396 Oprava DBZ na D1 8/25 ZM/2024/0477 4500257518 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,518,00