Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 2225008397 | Rúra | 4500257354 | BK KOVOTRADE s.r.o., A. Jiráska 12, Lučenec, 984 01, SK | 45241520 | 662,00 | |
| 12.08.2025 | 2225008398 | spotreba elektrickej energie | ZM/2022/0252 | 4500258478 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 633,60 |
| 12.08.2025 | 2225008399 | výmena skla na BT126DU PU | 4500258076 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 465,40 | |
| 12.08.2025 | 2225008401 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500258288 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 78,40 |
| 12.08.2025 | 2225008402 | ND na vozidlá | 4500258322 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 109,85 | |
| 12.08.2025 | 2225008403 | Nápojové poukážky TT | ZM/2024/0026 | 4500258179 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 28,80 |
| 12.08.2025 | 2225008405 | servis BT724FZ | 4500257948 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 219,00 | |
| 12.08.2025 | 2225008406 | Autoplášte | 4500258127 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 688,80 | |
| 12.08.2025 | 2225008407 | Nápojové kupóny Žarnovica | ZM/2024/0026 | 4500257921 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 12.08.2025 | 2225008408 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500257861 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 148,40 |