Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 2226000992 | Odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500265375 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 126,02 | |
| 06.02.2026 | 2226000993 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 55,764,75 | |
| 06.02.2026 | 2226000995 | čelová lampa | 4500266167 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 120,72 | |
| 06.02.2026 | 2226000999 | AdBlue 02/2026 | ZM/2024/0486 | 4500266165 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 660,00 |
| 06.02.2026 | 2226001000 | AdBlue 01/26 | ZM/2024/0486 | 4500265878 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 599,70 |
| 06.02.2026 | 2226001001 | PHM, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500266449 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,378,11 |
| 06.02.2026 | 2226001002 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500266470 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,569,10 |
| 06.02.2026 | 2226001003 | Zneškodnenie odpadu 01/26 | ZML/214/2010 | 4500265868 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 893,20 |
| 06.02.2026 | 2226001004 | stĺpik, betónový stĺpik | 4500264518 | ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK | 48184799 | 980,00 | |
| 06.02.2026 | 2226001005 | kalibrácia, overenie alkotestera | 4500265098 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,63 |