Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2025 2225002190 výmena oceľových dverí 4500249829 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 2,306,00
05.03.2025 2325001329 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/01371 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 34,444,35
05.03.2025 2325001331 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/01372 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 2,839,60
05.03.2025 2225002125 služby KIS 02/2025 ZM/2024/0488 4500251932 Alanata a. s., Krasovského 14, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 54629331 110,000,00
04.03.2025 2225001991 OOPP Chrániče predkol. 4500251761 VYDER, s.r.o., Vyšný Orlík 151, Vyšný Orlík, 090 11, SK 47543507 226,18
04.03.2025 2225001992 prenájom rohoží 02/25 4500251269 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14
04.03.2025 2225001993 oprava kal. čerpadla 4500251625 Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK 32360631 345,00
04.03.2025 2225002000 OOPP nohavice 4500251362 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 148,80
04.03.2025 2225002001 OOPP nohavice, bunda 4500251025 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 581,16
04.03.2025 2225002002 OOPP sveter ZM/2024/0148 4500251529 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 114,50