Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2225006589 | Svetlá zadné | 4500256851 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 57,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006590 | Autoplášte | 4500256877 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,240,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006591 | prezutie kolies | 4500256787 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 120,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006592 | Oprava BL067SI | 4500256686 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 446,11 | |
| 27.06.2025 | 2225006593 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500256434 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 427,50 |
| 27.06.2025 | 2225006594 | Pracovné náradie | 4500256683 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 113,66 | |
| 27.06.2025 | 2225006595 | OOPP | 4500256254 | Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK | 47462809 | 514,34 | |
| 27.06.2025 | 2225006596 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500256365 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 18,429,50 |
| 27.06.2025 | 2225006597 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500256369 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 30,037,50 |
| 27.06.2025 | 2225006599 | Autodoprava za bezplatnú skartáciu | 4500256505 | Skartovanie-Doprava s. r. o., Pannónska 1657/7, Svätý Jur, 900 21, SK | 56870701 | 100,00 |