Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 2225008241 | Pranie | 4500257902 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 319,15 | |
| 08.08.2025 | 2225008242 | Školenie dizokyanáti | 4500258116 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 176,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008243 | servis, oprava BA978AB | 4500258198 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,235,25 | |
| 08.08.2025 | 2125000323 | Software | ZM/2019/0311 | 4500237314 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 30,111,16 |
| 08.08.2025 | 2225008244 | servis elektrocentrály | 4500256813 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 410,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008245 | Chemikálie, mazivá | 4500257965 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 471,05 | |
| 08.08.2025 | 2225008247 | ND na vozidlá | 4500258143 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 688,50 | |
| 08.08.2025 | 2225008250 | Olej HM32 | 4500257961 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 661,44 | |
| 08.08.2025 | 2225008251 | oprava a údržba strojov | 4500258114 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 891,10 | |
| 08.08.2025 | 2225008252 | Provízia z predaja DZ 7/25 | ZM/2024/0080 | 4500258587 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 56,46 |