Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011506 | servis BL504IT | 4500260842 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,473,42 | |
| 31.10.2025 | 2225011507 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500261481 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 228,13 |
| 31.10.2025 | 2225011508 | Zvoz separovaného zberu 10/25 | 4500260458 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 95,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011509 | servis BA318PP | 4500261619 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 487,83 | |
| 31.10.2025 | 2225011510 | servis BL169XY | 4500261614 | BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK | 31442242 | 439,55 | |
| 31.10.2025 | 2225011511 | servis BL953IK | 4500262091 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,102,52 | |
| 31.10.2025 | 2225011512 | profylaktická prehliadka ČOV 10/2025 | 4500260869 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 335,58 | |
| 31.10.2025 | 2225011513 | Predplatné časopisu TUNEL | 4500262329 | Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ | 49629972 | 1,600,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011514 | Predplatné na rok 2026 | 4500262331 | LUXUR Media SK, s. r. o., Koceľova 15, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51104911 | 40,65 | |
| 31.10.2025 | 2225011516 | Betónová zmes | 4500261788 | AQUAMONT, spol. s r.o., Matúškovo 339, Matúškovo, 925 01, SK | 31105696 | 299,00 |