Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 2225006532 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500251448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 555,00 |
| 25.06.2025 | 2225006533 | Provízia z predaja DZ 05/2025 | ZM/2024/0093 | 4500257278 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 176,77 |
| 25.06.2025 | 2225006534 | servis BT132DU | 4500256348 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 325,06 | |
| 25.06.2025 | 2225006535 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500256498 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 74,60 |
| 25.06.2025 | 2225006536 | oprava vozoviek 06/25 | ZM/2023/0315 | 4500255014 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 25.06.2025 | 2225006537 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500256591 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 897,60 |
| 25.06.2025 | 2225006538 | Kontrola EPS 06/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 25.06.2025 | 2225006539 | Potlač na OOPP | 4500256479 | BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 50506790 | 930,40 | |
| 25.06.2025 | 2225006540 | kalibrácia čidiel | 4500256098 | SRMi s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63, SK | 35801433 | 382,00 | |
| 25.06.2025 | 2225006542 | servis BL635XE | 4500256352 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 280,78 |