Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 5025000439 | Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: NDS tunel Višňové západ | ZM/2025/0645 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 236,322,36 | |
| 24.06.2025 | 2225006494 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500256405 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 24,00 |
| 24.06.2025 | 2225006496 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0258 | 4500255632 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 374,25 |
| 24.06.2025 | 2225006499 | Analýza odpadových vôd | 4500249997 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 70,75 | |
| 24.06.2025 | 2225006500 | OOPP | 4500256175 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 184,95 | |
| 24.06.2025 | 2225006501 | servis požiarnych uzáverov | 4500256149 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 672,00 | |
| 24.06.2025 | 2225006502 | OOPP | 4500256047 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 980,71 | |
| 24.06.2025 | 2225006503 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500256171 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 98,00 |
| 24.06.2025 | 2225006504 | výroba samolepiek | 4500256583 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 215,00 | |
| 24.06.2025 | 2225006505 | kurz ITIL Foundation V3 | 4500256297 | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK | 35881674 | 1,150,00 |