Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 2225006465 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256414 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,460,60 |
| 23.06.2025 | 2225006466 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256210 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,413,31 |
| 23.06.2025 | 2225006467 | prenájom oceľových fliaš 06/25 | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006468 | STK, EK vozidiel 06/25 | 4500255723 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 544,72 | |
| 23.06.2025 | 2225006469 | cement | 4500256519 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 80,20 | |
| 23.06.2025 | 2225006470 | servis BT216FH | 4500255999 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,287,34 | |
| 23.06.2025 | 2225006471 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500256247 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,560,00 |
| 23.06.2025 | 2225006472 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500255841 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,122,50 |
| 23.06.2025 | 2225006473 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500255949 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 450,00 |
| 23.06.2025 | 2225006474 | Oprava DBZ na D1 6/25 | ZM/2024/0477 | 4500254290 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,054,00 |