Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 2225008204 | Stavebný materiál | 4500258107 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 253,44 | |
| 07.08.2025 | 2225008205 | Obnova VDZ na R2 | ZM/2022/0312 | 4500251066 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 148,967,21 |
| 07.08.2025 | 2225008206 | Oprava BDZ 7/2025 | ZM/2024/0491 | 4500255772 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 13,508,15 |
| 07.08.2025 | 2225008207 | Obnova VDZ na R1 8/2025 | ZM/2022/0312 | 4500251067 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 92,849,42 |
| 07.08.2025 | 2225008208 | školenie modré majáky | 4500258237 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 20,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008209 | Vapex | 4500257910 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 420,73 | |
| 07.08.2025 | 2225008210 | základné školenie viazačov | 4500258015 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 190,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008212 | Potenciometer ovládania kropnice | 4500257982 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 73,82 | |
| 06.08.2025 | 3025000506 | Súdny poplatok | 4500258375 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 218,00 | |
| 06.08.2025 | 2225008074 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany | ZM/2019/0227 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 48,78 |