Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 2225006421 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256713 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 612,10 |
| 20.06.2025 | 2225006423 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256647 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 26,72 |
| 20.06.2025 | 2225006424 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256640 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,614,76 |
| 20.06.2025 | 2225006425 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256658 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,207,47 |
| 20.06.2025 | 2225006426 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256777 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 630,59 |
| 20.06.2025 | 2225006427 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256633 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 193,38 |
| 20.06.2025 | 2225006428 | OOPP | 4500255864 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,609,30 | |
| 20.06.2025 | 2225006429 | Demontáž BL140SI | 4500255761 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 80,00 | |
| 20.06.2025 | 2225006430 | ND na vozidlá | 4500256460 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 249,87 | |
| 20.06.2025 | 2225006431 | Stavebný materiál | 4500255971 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 1,988,50 |