Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 2225006432 | servis BA382UU | 4500256356 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 474,20 | |
| 20.06.2025 | 2225006433 | ND na vozidlá | 4500256353 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 516,32 | |
| 20.06.2025 | 2225006434 | Hutný, stavebný materiál | 4500256187 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 397,64 | |
| 20.06.2025 | 2225006435 | Odburinenie mosta | 4500253891 | Dušan Horváth – Záhradné služby s.r, Sídlisko Cementár 336/25, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK | 54037077 | 1,991,00 | |
| 20.06.2025 | 2225006436 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500256342 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 523,33 | |
| 20.06.2025 | 2225006437 | Mazivá | 4500256347 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 367,47 | |
| 20.06.2025 | 2225006439 | revízia výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500254776 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 2,200,00 |
| 20.06.2025 | 2225006440 | ND na vozidlá | 4500256486 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 583,18 | |
| 20.06.2025 | 2225006441 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500256483 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 180,72 | |
| 20.06.2025 | 2225006442 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500255705 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 784,00 |