Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 2225006351 | nájom, teplo, služby 05/25 | ZM/2021/0439 | 4500256495 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,606,76 |
| 18.06.2025 | 2225006360 | vložné na seminár | 4500257399 | Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36706272 | 276,42 | |
| 18.06.2025 | 3025000435 | Úhrada uloženej pokuty z dôvodu porušenia zákona o VO týkajúceho sa nákupu chemického posypového materiálu | Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 31797903 | 6,235,43 | ||
| 18.06.2025 | 2225006332 | servis BL897XO | 4500255390 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 335,00 | |
| 18.06.2025 | 2225006333 | servis BL897XO | 4500255384 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 945,00 | |
| 18.06.2025 | 2225006334 | Drogistický tovar | ZM/2023/0183 | 4500256202 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 490,50 |
| 18.06.2025 | 2225006335 | ND na vozidlá | 4500255943;4500255944;4500255805;4500255807 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 464,80 | |
| 18.06.2025 | 2225006336 | servis Kärcher | 4500254167 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 994,42 | |
| 18.06.2025 | 2225006337 | servis BT638GX | 4500255812;4500256264 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 471,54 | |
| 18.06.2025 | 2225006338 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500256199 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 777,64 |