Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 2225006350 | Pneuservis vozidiel | 4500256274 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 97,89 | |
| 18.06.2025 | 2225006353 | servis AA866BR | 4500255808 | Todos Ružomberok s. r. o., M. Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 36789291 | 337,27 | |
| 18.06.2025 | 2225006354 | Prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500255612 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 629,74 | |
| 18.06.2025 | 2225006355 | Konzultačná činnosť | ZM/2025/0426 | 4500255504 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 7,362,50 |
| 18.06.2025 | 2225006356 | revízia technologických zar. | ZM/2025/0567 | 4500255828 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,573,63 |
| 18.06.2025 | 2225006357 | Energetické zhodnotenie odpadu | 4500253522 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 349,92 | |
| 18.06.2025 | 2225006358 | Odborný seminár | 4500256037 | Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP, Partizánska 15/1, Revúca, 050 01, SK | 32963912 | 500,00 | |
| 18.06.2025 | 2225006359 | technické zabezp. ozvučenie | 4500255300 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 900,00 | |
| 18.06.2025 | 2225006361 | servis BL669XS | 4500256435 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 118,29 | |
| 18.06.2025 | 2225006362 | Patch kábel | 4500252992 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 20,70 |