Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 5025000431 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 55,521,00 | |
| 17.06.2025 | 5025000427 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 22,025,00 | |
| 17.06.2025 | 2125000232 | Software | 4500248973 | ADASTRA, s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, 811 07, SK | 35874244 | 9,775,00 | |
| 17.06.2025 | 5025000429 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 27,425,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006330 | Chlorid sodný | 4500256512 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, SK | 51324440 | 12,75 | |
| 17.06.2025 | 3025000432 | Správny poplatok | 4500256579 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 50,00 | |
| 17.06.2025 | 5025000432 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 80,586,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006304 | Vyúčtovanie Noriem STN | 4500256195 | NORMSERVIS s.r.o., HAMRY NAD SÁZAVOU 460, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1, 591 01, CZ | 26249324 | 13,40 | |
| 17.06.2025 | 2225006305 | servis ČOV | 4500256196 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 175,50 | |
| 17.06.2025 | 2225006306 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500256120 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 152,00 |