Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 2225006316 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500256222 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 125,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006317 | ND na vozidlá | 4500256438 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 948,37 | |
| 17.06.2025 | 2225006318 | spotreba energie, prenájom trafo | ZM/2022/0252 | 4500256491 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 885,75 |
| 17.06.2025 | 2225006319 | kalibrácia, zabezpečenie Alkotestera | 4500255685 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,63 | |
| 17.06.2025 | 2225006320 | spotreba plynu za 1-5/25 | ZM/2015/0122 | 4500256571 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 12,506,11 |
| 17.06.2025 | 2225006321 | Právne služby 05/25 | ZML/1054/2010 | 4500256720 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 89,730,60 |
| 17.06.2025 | 2225006322 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0416 | 4500253195 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 171,22 |
| 17.06.2025 | 2225006323 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0414 | 4500253367 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 17.06.2025 | 2225006324 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006325 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249661 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 96,90 |