Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2226005780 | servis BL148UJ | 4500271671 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 391,80 | |
| 28.05.2026 | 2226005781 | Prepravka s vekom | 4500270412 | TBA Plastové obaly s.r.o., LEŠTINA 45, HAVLÍČKŮV BROD 1, CZ, 580 01, CZ | 27518949 | 150,09 | |
| 28.05.2026 | 2226005782 | Chemikálie | 4500271556 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 627,40 | |
| 28.05.2026 | 2226005784 | Elektroinštalačný materiál | 4500271546 | SDrive s. r. o., Športová 2632/65, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 47328941 | 586,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005785 | Pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500271663 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 134,76 | |
| 28.05.2026 | 2226005786 | Pracovné náradie | 4500271664 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 47,82 | |
| 28.05.2026 | 2226005787 | Zinkovanie dielov BL060RR | 4500271643 | Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, Žilina, 010 42, SK | 31615317 | 52,58 | |
| 28.05.2026 | 2226005788 | Propán | 4500271475 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 300,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005789 | OOPP | 4500270997 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 653,70 | |
| 28.05.2026 | 2226005790 | obnova olejového hospodárstva | 4500269105 | JUMOS, s.r.o., Mlynská zem 462/89, Branč, 951 13, SK | 48087378 | 2,595,00 |