Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006297 | revízia, oprava meteozariadenia | ZM/2025/0434 | 4500254935 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,540,00 |
| 16.06.2025 | 2225006298 | servis BL013UD | 4500256346 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 38,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006299 | servis BL911JP | 4500256345 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 58,30 | |
| 16.06.2025 | 2225006300 | servis BL001UK | 4500256340 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 313,70 | |
| 16.06.2025 | 2225006301 | servis BL912JP | 4500256433 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 366,83 | |
| 16.06.2025 | 2225006302 | servis BL154UI | 4500256427 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 206,87 | |
| 16.06.2025 | 2225006303 | servis BL258VT | 4500256428 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 197,32 | |
| 16.06.2025 | 3025000433 | Správny poplatok | 4500256148 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 13.06.2025 | 2225006188 | oprava mosta D1-188 6/25 | ZM/2023/0337 | 4500247162 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 82,791,83 |
| 13.06.2025 | 2225006189 | Pneumatiky | 4500255010 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 365,85 |