Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 2225007991 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257847 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 722,76 | |
| 04.08.2025 | 2225007992 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257848 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 816,34 | |
| 04.08.2025 | 2225007994 | stavebný materiál | 4500258024 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 521,50 | |
| 04.08.2025 | 2225007995 | Prenájom rohoží 07/2025 | 4500257240 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 04.08.2025 | 2225007996 | RECRU (júl) | ZM/2021/0521 | 4500248705 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 04.08.2025 | 2225007997 | Jazykový kurz 07/2025 | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 1,925,00 |
| 04.08.2025 | 2225007998 | servis OST Polianky 19 6/25 | ZM/2021/0409 | 4500256678 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 04.08.2025 | 2225007999 | servis OST Polianky 19 7/25 | ZM/2021/0409 | 4500257171 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 04.08.2025 | 2225008001 | ND na vozidlá | 4500258115 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 39,20 | |
| 04.08.2025 | 2225008002 | servis a technická prehliadka Komatsu | 4500257071 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 174,73 |