Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | 2225006190 | OOPP | 4500255557 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 788,35 | |
| 13.06.2025 | 2225006192 | Pracovné náradie | 4500255843 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 328,53 | |
| 13.06.2025 | 2225006193 | snímač tlaku OE MB | 4500256260 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 465,00 | |
| 13.06.2025 | 2225006194 | služby v oblasti ŽP 05/25 | ZML/203/2010 | 4500249377 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 13.06.2025 | 2225006195 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500256118 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 618,95 |
| 13.06.2025 | 2225006196 | Pracovné náradie, materiál | 4500256287 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 596,84 | |
| 13.06.2025 | 2225006197 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500256278 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 480,51 | |
| 13.06.2025 | 2225006198 | STK BA457MF | 4500256141 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 66,83 | |
| 13.06.2025 | 2225006199 | nájom plynových fliaš 5/25 | 4500255657 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 | |
| 13.06.2025 | 2225006200 | Filtroventilátor | 4500256215 | RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35773634 | 578,06 |