Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005790 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005779 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255714;4500255718 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 1,144,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005793 | Odmena EETS 05/2025 | ZM/2024/0181 | 4500256176 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 507,83 |
| 05.06.2025 | 2225005780 | Pracovné náradie | 4500255786 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 379,90 | |
| 05.06.2025 | 2225005796 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,982,62 | |
| 05.06.2025 | 2225005781 | Školenia | 4500254094 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 700,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005808 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 176,17 | |
| 05.06.2025 | 2225005782 | ND na vozidlá | 4500255796 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 35,60 | |
| 05.06.2025 | 2225005824 | prenájom nebyt.priest. 05/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.06.2025 | 2225005783 | Servis vozidla | 4500255748 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 855,42 |