Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 2225007911 | Školenie 07/2025 | 4500256974 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 1,512,00 | |
| 01.08.2025 | 2225007912 | ND na vozidlá | 4500257972 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 440,00 | |
| 01.08.2025 | 2225007913 | Likvidácia odpadu 07/25 | 4500256060 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 123,30 | |
| 01.08.2025 | 2225007914 | Likvidácia odpadu 07/25 | 4500257063 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 187,42 | |
| 01.08.2025 | 2225007915 | ND na vozidlá, mazivá | 4500258128 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 596,24 | |
| 01.08.2025 | 2225007916 | Likvidácia odpadu 07/25 | 4500257063 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 157,12 | |
| 01.08.2025 | 2225007917 | Pracovné náradie | 4500258071 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 132,00 | |
| 01.08.2025 | 2225007918 | ND na vozidlá | 4500256419 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 766,00 | |
| 01.08.2025 | 2225007919 | Školenie zváračov | 4500256168 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 170,73 | |
| 01.08.2025 | 2225007920 | ND na vozidlá, materiál | 4500257455 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 337,31 |