Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2225005829 | Nájomné Sučany 05/2025 | ZM/2015/0122 | 4500255508 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,896,13 |
| 05.06.2025 | 2225005831 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0095 | 4500256373 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 257,68 |
| 05.06.2025 | 2225005832 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005833 | Provízia z predaja DZ 05/2025 | ZM/2024/0101 | 4500256374 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 19,87 |
| 05.06.2025 | 2225005834 | Oprava DBZ na R1 | ZM/2024/0477 | 4500252417 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,901,40 |
| 05.06.2025 | 2225005835 | oprava poruchy 1/2025 | ZM/2019/0401 | 4500255292 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,340,00 |
| 05.06.2025 | 2225005837 | Oprava mosta D1-096 Horná Streda | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 60,492,67 |
| 05.06.2025 | 2225005838 | Výmena zábradlia, sanácia ríms na R1A-119 | ZM/2023/0394 | 4500254828 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 62,692,99 |
| 05.06.2025 | 2225005839 | Oprava výťahu | 4500256226 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 48,00 | |
| 05.06.2025 | 2225005840 | STK BL258VT | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 |