Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 2225007933 | údržba IS xCost 07/2025 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 01.08.2025 | 2225007934 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500257655 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,043,00 |
| 01.08.2025 | 2225007935 | OaÚ.stavieb | 4500257831 | TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK | 43830633 | 682,45 | |
| 01.08.2025 | 2225007941 | Pneumatika Matador | 4500257845 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 139,43 | |
| 01.08.2025 | 2225007943 | Pracovné náradie | 4500257967 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 21,73 | |
| 01.08.2025 | 2225007946 | Servis vozidiel | ET/2025/0010 | 4500255431 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 902,20 |
| 01.08.2025 | 2225007872 | Rozbor vody 07/2025 | 4500255972 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 198,00 | |
| 01.08.2025 | 2225007910 | Vyúčtovanie zálohy | 4500257238 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 95,94 | |
| 01.08.2025 | 2225007924 | ND na vozidlá | 4500257990 | V.J.K. GUMKÁČI s.r.o., Karadžičova 47, Bratislava-Staré Mesto, 811 07, SK | 44212844 | 115,96 | |
| 01.08.2025 | 2225007925 | Spojovací, spotr materiál | 4500257987 | V.J.K. GUMKÁČI s.r.o., Karadžičova 47, Bratislava-Staré Mesto, 811 07, SK | 44212844 | 98,80 |