Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 2225007938 | Školenie vodiča | 4500258106 | Mgr. Marek Dzugas AUTOŠKOLA, Francisciho 23, Levoča, 054 01, SK | 40857662 | 12,20 | |
| 01.08.2025 | 2225007874 | Nájomné za 07/2025 | 4500258226 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 939,50 | |
| 01.08.2025 | 2225007875 | Nájomné 07/2025 | 4500258227 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 55,030,59 | |
| 31.07.2025 | 2225007853 | Nájomné za nebytové priestory | ZM/2022/0436 | 4500258000 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 9,876,16 |
| 31.07.2025 | 2325005534 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/06777 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 157,911,98 | |
| 31.07.2025 | 2225007854 | eStravenky 8/2 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,715,21 |
| 31.07.2025 | 2225007855 | služby nezávisl.znalca 06/25 | ZML/1054/2010 | 4500258225 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |
| 31.07.2025 | 2225007856 | eStravenka, Karta fpoho 08/2025 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,133,73 |
| 31.07.2025 | 2225007865 | Oprava a údržba technol.zariadení tunelo | 4500257616 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 930,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007866 | Oprava a údržba budov | 4500257066 | ArtTech s.r.o., Skalité 1253, Skalité, 023 14, SK | 47819162 | 350,00 |