Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006112 | Pracovné náradie | 4500256325 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 225,12 | |
| 12.06.2025 | 2225006113 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255677 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 441,51 | |
| 12.06.2025 | 2225006114 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255880 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 658,46 | |
| 12.06.2025 | 2225006115 | Pneumatika | 4500255692 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 468,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006116 | Pracovné náradie | 4500256207 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 280,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006117 | ND na vozidlá | 4500256258 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 36,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006118 | ND na vozidlá | 4500256298 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 694,07 | |
| 12.06.2025 | 3025000427 | Komunálne odpady r.2025 | 4500256220 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 3,003,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006119 | Služby CO | 4500250310 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006120 | BOZP a OPP | 4500250299 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 |