Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 2225007864 | Profil ohybany | 4500257865 | Fox Roof, spol. s r. o., Slovanská cesta 672, Čadca, 022 01, SK | 36431648 | 68,00 | |
| 30.07.2025 | 3025000505 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Houdeková Anna, Veľké Uhrovce 194, Veľké Uhrovce, 958 41, SK | 5752206273 | 33,00 | |
| 30.07.2025 | 2225007877 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 104,40 | |
| 30.07.2025 | 2225007891 | Obnovenie mont. plomby | 4500258356 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 28,00 | |
| 30.07.2025 | 2125000304 | Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena | OBJ/63785/2025 | Gallo Ľuboš Ing. arch., Floriánska 17, Košice, 040 01, SK | 45945292 | 350,00 | |
| 30.07.2025 | 2125000305 | Kropiaca nadstavba | ZM/2024/0493 | 4500250340 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 143,590,00 |
| 30.07.2025 | 2225007818 | Nápojový kupón 0,50 € | ZM/2024/0026 | 4500257820 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 666,00 |
| 30.07.2025 | 2225007819 | Servis kosačky | 4500257327 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 | |
| 30.07.2025 | 2225007820 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257855 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 2,322,84 | |
| 30.07.2025 | 2225007821 | ND na vozidlá | 4500257969 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 217,00 |