Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006154 | Právne služby 06/25 | ZM/2022/0192 | 4500257234 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 23,610,00 |
| 12.06.2025 | 2225006155 | Deratizačné služby 06/25 | ZM/2023/0416 | 4500255437 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 17,95 |
| 12.06.2025 | 2225006156 | Deratizačné služby 06/25 | ZM/2023/0416 | 4500253327 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 374,10 |
| 12.06.2025 | 2225006157 | Deratizačné služby 06/25Deratizačné služby 06/25 | ZM/2023/0416 | 4500253808 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 2,60 |
| 12.06.2025 | 2225006158 | Deratizačné služby 06/25 | ZM/2023/0416 | 4500253912 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 302,60 |
| 12.06.2025 | 2225006159 | Deratizačné služby 06/25 | 4500252974 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 5,52 | |
| 12.06.2025 | 2225006160 | Pranie, žehlenie OOPP 5/25 | 4500255779 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 246,60 | |
| 12.06.2025 | 2225006161 | ND na vozidlá, mazivá | 4500255968 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 99,31 | |
| 12.06.2025 | 2225006162 | ND na vozidlá | 4500256143 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 397,24 | |
| 12.06.2025 | 2225006163 | štvrťročná, mesačná kontrola EPS 05/25 | 4500255084 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,813,00 |