Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 2225007843 | Potraviny | ET/2024/0021 | 4500257781 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 444,00 |
| 30.07.2025 | 2225007844 | Potraviny | ET/2025/0012 | 4500257780 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 85,16 |
| 30.07.2025 | 2225007845 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500257840 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 252,00 |
| 30.07.2025 | 2225007846 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500257635 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 39,20 |
| 30.07.2025 | 2225007847 | OOPP | 4500257595 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 967,65 | |
| 30.07.2025 | 2225007857 | TK a EK | 4500257447 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 500,00 | |
| 30.07.2025 | 2225007858 | D2_Oprava a údržba ISD | ZM/2024/0231 | 4500257214 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 192,00 |
| 30.07.2025 | 2225007859 | OaÚ stroj. a zariad | ZM/2024/0231 | 4500256189 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,453,28 |
| 30.07.2025 | 2225007860 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | ZM/2023/0469 | 4500257396 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 47,00 |
| 30.07.2025 | 2225007861 | Oprava a údržba motor. vozidla | 4500257580 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 235,00 |