Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 2225007862 | ND na vozidlá | 4500257843 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 782,35 | |
| 30.07.2025 | 2225007863 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500257413 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 4,252,55 | |
| 30.07.2025 | 2225007842 | Vyúčtovanie zálohy | 4500257790 | Cyber Rangers s.r.o., Mezi Hřišti 952, Kralupy nad Vltavou, 278 01, CZ | 08418543 | 18,137,90 | |
| 29.07.2025 | 3025000504 | Správne poplatky | 4500257877 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 29.07.2025 | 2225007800 | Právne služby | ZM/2017/0106 | 4500259291 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 24,684,35 |
| 29.07.2025 | 5025000570 | Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení spoločnosti | 4500258316 | VNET a.s., Černyševského 48, Bratislava, 851 01, SK | 35845007 | 30,75 | |
| 29.07.2025 | 2225007784 | Likvidácia odpadu | 4500257063 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 167,93 | |
| 29.07.2025 | 2225007785 | Likvidácia odpadu | 4500257063 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 181,34 | |
| 29.07.2025 | 2225007787 | Servis klimatizačných jednotiek exter. | ZM/2022/0257 | 4500255016 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 4,764,75 |
| 29.07.2025 | 2225007788 | Servis klimatizačných jednotiek inter. | ZM/2022/0258 | 4500255734 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 489,75 |