Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2225011448 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261772 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 82,07 |
| 30.10.2025 | 2225011449 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500261483 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 290,26 |
| 30.10.2025 | 2225011450 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500261482 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 176,06 |
| 30.10.2025 | 2225011451 | Elektroinštalačný materiál | 4500260916 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 996,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011452 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261999 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 550,70 | |
| 30.10.2025 | 2225011453 | Poradenské služby 09/2025 | ZM/2021/0367 | 4500262471 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 6,700,00 |
| 30.10.2025 | 2225011454 | Poradenské služby 09/2025 | ZM/2021/0368 | 4500262537 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 5,250,00 |
| 30.10.2025 | 2225011455 | Poradenské služby 09/2025 | ZM/2021/0369 | 4500262478 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 6,000,00 |
| 30.10.2025 | 2225011456 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0115 | 4500262413 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,012,93 |
| 30.10.2025 | 2225011457 | STK vozidiel 10/2025 | 4500260934 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 319,77 |