Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2025 2225009842 ND na vozidlá 4500260135 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 48,80
23.09.2025 2225009844 Pracovné náradie, materiál 4500260044 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 28,66
23.09.2025 2225009845 Vysúšač vzduchu 4500259858 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 1,150,81
23.09.2025 2225009846 Bužírka zmršťovacia 4500260133 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 171,95
23.09.2025 2225009847 ND na vozidlá 4500260064 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 702,00
23.09.2025 2225009853 nájom, teplo, služby 8/25 ZM/2021/0439 4500260181 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,606,76
23.09.2025 2225009848 vzduchový klaksón 4500260108 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 88,00
23.09.2025 2225009849 Adblue ZM/2024/0486 4500259642 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,139,10
23.09.2025 2225009850 Bituspray 4500259726 SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 30228247 94,56
23.09.2025 2225009851 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0467 4500259466 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 7,846,50