Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2025 2225006084 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 2,616,30
11.06.2025 2225006073 prenájom zariadení, servisné služby ZM/2024/0054 4500256615 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,766,15
11.06.2025 2225006085 Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0339 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 3,902,63
11.06.2025 2225006074 Provízia z predaja DZ 05/2025 ZM/2024/0088 4500256425 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 236,03
11.06.2025 2225006089 ubytovanie p. Daňový 4500256432 RICHŇAVA s.r.o., Štiavnické Bane 731, Štiavnické Bane, 969 81, SK 36782831 70,38
11.06.2025 2225006075 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500256616 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
11.06.2025 2225006094 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 710,13
11.06.2025 2225006076 provízia z predaja DZ 5/25 ZM/2024/0080 4500256426 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 63,97
11.06.2025 2225006095 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 340,71
11.06.2025 2225006077 podpora prevádzky, údržby MS prostredia ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00