Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 2225007734 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500255953 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,110,00 | |
| 25.07.2025 | 2225007735 | Batéria LR14 | 4500257332 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 662,60 | |
| 25.07.2025 | 2225007736 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257626 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 172,03 | |
| 25.07.2025 | 2225007737 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257338 | VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o., Hollého 20, Žilina, 010 01, SK | 46512764 | 150,00 | |
| 25.07.2025 | 2225007738 | Revízie elektrických zariadení | 4500257225 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 8,800,00 | |
| 25.07.2025 | 2225007739 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500256996 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 272,84 | |
| 25.07.2025 | 2225007740 | OOPP | 4500257248 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 980,20 | |
| 25.07.2025 | 2225007741 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500257501 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 869,25 |
| 25.07.2025 | 2225007742 | ND na vozidlá | 4500256830 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 444,47 | |
| 25.07.2025 | 2225007743 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500257885 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 891,08 |