Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 2225007707 | Akumulátor | 4500257801 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 440,00 | |
| 24.07.2025 | 2225007708 | Likvidácia odpadu 7/2025 | 4500256723 | B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK | 36483702 | 720,09 | |
| 24.07.2025 | 2225007709 | revízia ČOV Batizovce 7/25 | 4500257099 | ALEXYSS, s.r.o., M.R. Štefánika 1830/30-12, Dolný Kubín, 026 01, SK | 48043338 | 300,00 | |
| 24.07.2025 | 2225007711 | Servis vozidla, EČV: BL631XV | 4500257704 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 269,80 | |
| 24.07.2025 | 2225007712 | ND na vozidlá | 4500257695 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 798,46 | |
| 24.07.2025 | 2225007713 | ND na vozidlá | 4500257690 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 64,88 | |
| 24.07.2025 | 2225007714 | Elektroinštalačný materiál | 4500257150 | Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 4978/1A, Poprad, 058 01, SK | 47058820 | 293,01 | |
| 24.07.2025 | 2225007715 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257545 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 295,24 |
| 24.07.2025 | 2225007716 | ND na vozidlá | 4500257145 | MEGAKUPA s. r. o., Čimhová 12, Čimhová, 027 12, SK | 50410351 | 878,96 | |
| 24.07.2025 | 2225007717 | servis vozidla DK922CC | 4500257745 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,324,84 |