Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 2225005964 | zneškodnenie odpadu 05/25 | 4500255143 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 397,50 | |
| 09.06.2025 | 2225005965 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500254597 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 850,30 |
| 09.06.2025 | 2225005966 | opakované školenie zváračov | 4500255033 | Výskumný ústav zváračský-Priemyseln ý inštitút SR/v skratke VÚZ-PI SR/,, Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK | 36065722 | 375,00 | |
| 09.06.2025 | 2225005967 | servis BL546US | 4500255957 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 620,63 | |
| 09.06.2025 | 2225005968 | základné školenie obsluhy | 4500256013 | Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK | 41941462 | 600,00 | |
| 09.06.2025 | 2225005969 | OOPP | 4500255461 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 4,044,30 | |
| 09.06.2025 | 2225005970 | ND na vozidlá, mazivá | 4500255922 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 459,58 | |
| 09.06.2025 | 2225005971 | PO, BOZP 06/25 | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.06.2025 | 2225005972 | Spojovací materiál | 4500255792 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 92,56 | |
| 09.06.2025 | 2225005973 | ND na vozidlá | 4500255788 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 32,41 |