Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2225005885 | žiarové zinkovanie | 4500255966 | ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK | 36186511 | 528,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005886 | ND na vozidlá | 4500255970 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 554,06 | |
| 06.06.2025 | 2225005887 | pneuservis vozidiel 06/25 | 4500256003 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 328,52 | |
| 06.06.2025 | 2225005888 | Ubytovanie Sučany | 4500254869 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 360,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005889 | Ubytovanie zamestnancov | 4500255650 | Mgr. Eduard Žigo, Ulica Pavla Dobšinského 2341/50, Lučenec, 984 03, SK | 56612176 | 600,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005890 | servis BL067SJ | 4500255902 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 79,94 | |
| 06.06.2025 | 2225005891 | BTS, OPP 05/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005892 | Pracovné náradie, materiál | 4500255811 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 68,49 | |
| 06.06.2025 | 2225005893 | prevádzka systému MA 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500249100 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 06.06.2025 | 2225005894 | prevádzka systému 05/2025 | ZML/159/2011 | 4500255962 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |