Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2226005833 | Spojovací materiál | 4500271372 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 151,76 | |
| 28.05.2026 | 2226005834 | Oprava BL624YL | 4500268188 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 908,36 | |
| 28.05.2026 | 2226005836 | dodanie, inštalácie sirény | 4500266802 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 1,692,99 | |
| 28.05.2026 | 2226005837 | ND na BA382UU PU | 4500271717 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 417,60 | |
| 28.05.2026 | 2226005838 | Oprava bŕzd BL213KZ | 4500271580 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,566,95 | |
| 28.05.2026 | 2226005839 | Mazací sprej | 4500271714 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 215,64 | |
| 28.05.2026 | 2226005840 | Oprava bŕzd BL978AB | 4500271097 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,589,48 | |
| 28.05.2026 | 2226005841 | Servis BA382UT | 4500271098 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 581,10 | |
| 28.05.2026 | 2226005842 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500271051 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 28.05.2026 | 2226005783 | Elektroinštalačný materiál | 4500271783 | TME Slovakia, s. r. o., Hollého 9021/6, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 85,07 |