Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | 2225005661 | ND na vozidlá | 4500255799 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 939,87 | |
| 03.06.2025 | 2225005662 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500255769 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 388,26 | |
| 03.06.2025 | 2225005663 | oprava BL536XY | 4500255756 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 318,70 | |
| 03.06.2025 | 2225005664 | oprava BA152PM | 4500255744 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 614,06 | |
| 03.06.2025 | 2225005665 | Nálepka výstražná | 4500255873 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 243,90 | |
| 03.06.2025 | 2225005666 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500255856 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 38,80 | |
| 03.06.2025 | 2225005667 | Stavebný, hutný materiál | 4500255884 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 88,54 | |
| 03.06.2025 | 2225005668 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500255270 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 50,00 |
| 03.06.2025 | 2225005670 | Pneumatiky | 4500255952 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 87,40 | |
| 03.06.2025 | 2225005671 | oprava stroja STIHL BR200 | 4500251203 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 260,00 |